欽州銷售支持運(yùn)營(yíng)招聘

崗位職責(zé)
1、完善會(huì)計(jì)核算制度及財(cái)務(wù)管理體系；
2、組織編制并審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)計(jì)劃并檢查其執(zhí)行情況，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行分析并對(duì)總經(jīng)理匯報(bào)；
3、編制財(cái)務(wù)預(yù)算并將其匯總，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后確定實(shí)行；
4、匯報(bào)公司預(yù)算的執(zhí)行情況，審核各部門的費(fèi)用及支出，根據(jù)公司的運(yùn)營(yíng)情況，適時(shí)提出成本控制方案并監(jiān)督實(shí)施；
5、負(fù)責(zé)組織公司的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會(huì)計(jì)報(bào)表；
6、負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)人員做好會(huì)計(jì)核算工作，正確、及時(shí)、完整地記賬、算帳、報(bào)帳，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供公計(jì)核算資料：
7、定期或不定期組織財(cái)務(wù)分析，提交總經(jīng)理，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù);
8.參與公司重大財(cái)務(wù)問(wèn)題決策，提出意見(jiàn)或建議;
負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍的建設(shè)、選拔和配備工作，并組織對(duì)部門員工進(jìn)行財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。
崗位經(jīng)驗(yàn)
1、績(jī)效核算：負(fù)責(zé)公司的績(jī)效核算工作，與各部門配合，確?？?jī)效數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，并提供相關(guān)報(bào)表和分析結(jié)果，幫助管理層評(píng)估企業(yè)的運(yùn)營(yíng)狀況和效益。
2、重建賬套：重新建立和調(diào)整財(cái)務(wù)賬套，能夠順利地進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和報(bào)賬工作。
3、賬務(wù)更正：與相關(guān)人員配合，對(duì)以前的錯(cuò)賬進(jìn)行調(diào)整和更正。
4、風(fēng)險(xiǎn)管控：制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃，做好財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管控，審核各類單據(jù)，處理會(huì)計(jì)憑證。
5、訂單審核：審核銷售部門提交的銷售訂單，確保訂單的完整性、 準(zhǔn)確性和合規(guī)性，核對(duì)客戶信息、產(chǎn)品信息、數(shù)量、價(jià)格以及相關(guān)條款，確保訂單符合公司的政策和流程。
6、出庫(kù)審核：審核出庫(kù)單據(jù)，核對(duì)產(chǎn)品信息和數(shù)量，確認(rèn)與銷售訂單的一致性，保證出庫(kù)手續(xù)的合規(guī)性。
7、開(kāi)具發(fā)票：根據(jù)銷售訂單和出庫(kù)單據(jù)，開(kāi)具相應(yīng)的銷售發(fā)票，并確保發(fā)票的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和合規(guī)性
8、進(jìn)項(xiàng)勾選：核對(duì)和勾選對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，將符合稅務(wù)規(guī)定的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票與銷售發(fā)票進(jìn)行核銷和抵扣，確保企業(yè)合規(guī)繳稅，并最大限度地減少稅負(fù)。
9、客戶對(duì)賬：定期與客戶進(jìn)行對(duì)賬工作，核對(duì)銷售額、收款情況以及賬期等信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決賬款異常情況，確保賬目清晰準(zhǔn)確。
10、銷售分析：分析銷售數(shù)據(jù)，包括銷售額，銷售成本、毛利潤(rùn)等方面的分析，為管理層提供銷售業(yè)績(jī)和趨勢(shì)分析報(bào)告，支持業(yè)務(wù)決策和市場(chǎng)營(yíng)銷策略的制定。
10、賬戶管理：管理本公司及平臺(tái)公司的銀行賬戶，包括開(kāi)立、注銷、變更、查詢等操作，確保所有賬戶的信息和操作記錄的準(zhǔn)確性和安全性。
11、報(bào)表編制：獨(dú)立完成公司資金流水的周報(bào)、月報(bào)編制，輸出財(cái)務(wù)報(bào)表，定期向上級(jí)匯報(bào)資金情況。
12、賬目核對(duì)：登記公司的收付情況、 微信和銀行存款日記賬，定期完成財(cái)務(wù)系統(tǒng)對(duì)賬、結(jié)賬工作，賬證相符。
13、憑證管理：按照公司財(cái)務(wù)制度，審核各類報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性，保管相關(guān)付款原始憑證并做好整理工作，定期打印并整理回單和對(duì)賬單。
14、現(xiàn)金收付：接收客戶及供應(yīng)商支付的現(xiàn)金、支票、以及向員工發(fā)放工資報(bào)銷等現(xiàn)金付款確保
付款及入賬及時(shí)、準(zhǔn)確。
15、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。